Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008196
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86704
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.880.976
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
01-2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-231553
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.166.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.166.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432640
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2023 "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud