Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0131611
Monto de la Factura
₲ 1.343.700
Nro. Solicitud de Transferencia
100703
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.337.639
Retención DNCP
₲ 4.849
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-232881
Monto Contrato
₲ 4.102.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.337.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.337.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430170
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itaugua