Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030025
Monto de la Factura
₲ 42.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183488
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.066.680
Retención DNCP
₲ 150.074
Retención IVA
₲ 1.172.455
Retención Renta
₲ 1.563.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229776
Monto Contrato
₲ 42.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.066.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.066.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425582
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES"
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones