Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004804
Monto de la Factura
₲ 12.628.350
Nro. Solicitud de Transferencia
109614
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.883.850
Retención DNCP
₲ 44.544
Retención IVA
₲ 344.410
Retención Renta
₲ 344.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
804
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226200
Monto Contrato
₲ 12.628.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.883.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.883.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418818
Nombre de la Licitación
CD Nº 51/2022 - "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPyBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)