Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005439
Monto de la Factura
₲ 10.283.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70584
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.676.771
Retención DNCP
₲ 36.271
Retención IVA
₲ 280.445
Retención Renta
₲ 280.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236852
Monto Contrato
₲ 10.283.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.676.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.676.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430151
Nombre de la Licitación
Adquisición de TELAS - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Provisión de Almuerzo y Cena para Pacientes Pediátricos y Funcionarios de Guardia - CENQUER