Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005074
Monto de la Factura
₲ 3.862.800
Nro. Solicitud de Transferencia
170150
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.635.071
Retención DNCP
₲ 13.625
Retención IVA
₲ 105.349
Retención Renta
₲ 105.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-230395
Monto Contrato
₲ 3.862.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.635.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.635.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412561
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CALZADOS PARA PERSONAL DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena