Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000164
Monto de la Factura
₲ 2.716.900
Nro. Solicitud de Transferencia
81085
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2024
Fecha de la Transferencia
20-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.556.727
Retención DNCP
₲ 9.583
Retención IVA
₲ 74.097
Retención Renta
₲ 74.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-234865
Monto Contrato
₲ 16.991.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.989.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.989.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429939
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hilados, Telas y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical