Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0017048
Monto de la Factura
₲ 8.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.130.634
Retención DNCP
₲ 30.476
Retención IVA
₲ 235.636
Retención Renta
₲ 235.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229832
Monto Contrato
₲ 17.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.130.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.130.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428352
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma