Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004795
Monto de la Factura
₲ 6.048.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76034
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.691.913
Retención DNCP
₲ 21.335
Retención IVA
₲ 164.959
Retención Renta
₲ 164.959
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225817
Monto Contrato
₲ 6.048.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.691.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.691.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VESTUARIOS Y AFINES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare