Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003039
Monto de la Factura
₲ 16.003.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115747
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.845.430
Retención DNCP
₲ 55.867
Retención IVA
₲ 436.459
Retención Renta
₲ 581.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236495
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.214.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.214.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427157
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA