Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002761
Monto de la Factura
₲ 24.406.800
Nro. Solicitud de Transferencia
224270
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.640.636
Retención DNCP
₲ 85.202
Retención IVA
₲ 665.640
Retención Renta
₲ 887.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
34/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236495
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.214.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.214.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427157
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA