Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005444
Monto de la Factura
₲ 7.378.800
Nro. Solicitud de Transferencia
45568
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.943.787
Retención DNCP
₲ 26.027
Retención IVA
₲ 201.240
Retención Renta
₲ 201.240
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236646
Monto Contrato
₲ 7.378.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.943.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.943.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432414
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA