Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004595
Monto de la Factura
₲ 975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160651
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.497
Retención DNCP
₲ 3.603
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225991
Monto Contrato
₲ 40.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.926.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.926.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418776
Nombre de la Licitación
CD Nº 1/2023 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL HDMRA" - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso