Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004760
Monto de la Factura
₲ 1.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52149
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.338.296
Retención DNCP
₲ 5.192
Retención IVA
₲ 20.071
Retención Renta
₲ 40.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225991
Monto Contrato
₲ 40.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.926.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.926.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418776
Nombre de la Licitación
CD Nº 1/2023 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL HDMRA" - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso