Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000175
Monto de la Factura
₲ 6.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52299
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.224.743
Retención DNCP
₲ 24.148
Retención IVA
₲ 93.357
Retención Renta
₲ 186.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225991
Monto Contrato
₲ 40.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.926.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.926.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418776
Nombre de la Licitación
CD Nº 1/2023 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL HDMRA" - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Mariano Roque Alonso