Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004931
Monto de la Factura
₲ 23.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149776
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.851.075
Retención DNCP
₲ 81.903
Retención IVA
₲ 633.273
Retención Renta
₲ 633.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226698
Monto Contrato
₲ 47.866.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.044.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.044.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza no Incluidos en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu