Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004831
Monto de la Factura
₲ 24.646.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128489
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.193.477
Retención DNCP
₲ 86.935
Retención IVA
₲ 672.177
Retención Renta
₲ 672.177
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226698
Monto Contrato
₲ 47.866.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.044.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.044.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza no Incluidos en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu