Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000200
Monto de la Factura
₲ 17.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59935
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.600.041
Retención DNCP
₲ 62.221
Retención IVA
₲ 481.091
Retención Renta
₲ 481.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226214
Monto Contrato
₲ 34.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.714.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.714.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421682
Nombre de la Licitación
CD N° 08/2023 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO 25/22 PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUÍSTICA Y DEL RETARDO MENTAL - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)