Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 7.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2024
Fecha de la Transferencia
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.471.901
Retención DNCP
₲ 28.007
Retención IVA
₲ 216.545
Retención Renta
₲ 216.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229721
Monto Contrato
₲ 9.609.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.042.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.042.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431654
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Impresos y Otros
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu