Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000307
Monto de la Factura
₲ 23.253.300
Nro. Solicitud de Transferencia
216052
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.882.411
Retención DNCP
₲ 82.021
Retención IVA
₲ 634.181
Retención Renta
₲ 634.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-235985
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.382.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.382.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436378
Nombre de la Licitación
CD N° 06/2023 "MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA ALCATEL-LUCENT, MODELO OXO CONNECT DE LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud