Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007051
Monto de la Factura
₲ 6.858.875
Nro. Solicitud de Transferencia
48106
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.454.514
Retención DNCP
₲ 24.193
Retención IVA
₲ 187.060
Retención Renta
₲ 187.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228035
Monto Contrato
₲ 132.826.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.567.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.567.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430694
Nombre de la Licitación
CD 01/2023 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social