Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007046
Monto de la Factura
₲ 10.483.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54926
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.896.717
Retención DNCP
₲ 37.441
Retención IVA
₲ 249.991
Retención Renta
₲ 289.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228035
Monto Contrato
₲ 132.826.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.567.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.567.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430694
Nombre de la Licitación
CD 01/2023 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social