Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007167
Monto de la Factura
₲ 11.332.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71182
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.684.802
Retención DNCP
₲ 40.437
Retención IVA
₲ 273.159
Retención Renta
₲ 312.659
Multa
₲ 11.333
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228035
Monto Contrato
₲ 132.826.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.567.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.567.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430694
Nombre de la Licitación
CD 01/2023 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social