Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002776
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83544
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.269.948
Retención DNCP
₲ 8.042
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228886
Monto Contrato
₲ 7.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.809.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.809.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429497
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Nacional entrega de Puerta en Puerta
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA