Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015068
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174638
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2023
Fecha de la Transferencia
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.911.534
Retención DNCP
₲ 6.772
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228886
Monto Contrato
₲ 7.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.809.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.809.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429497
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo Nacional entrega de Puerta en Puerta
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA