Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006951
Monto de la Factura
₲ 17.440.710
Nro. Solicitud de Transferencia
162618
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.412.500
Retención DNCP
₲ 61.518
Retención IVA
₲ 475.656
Retención Renta
₲ 475.656
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229437
Monto Contrato
₲ 34.478.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.412.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.412.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y COLCHONES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma