Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023056
Monto de la Factura
₲ 24.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158961
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.955.160
Retención DNCP
₲ 85.981
Retención IVA
₲ 671.727
Retención Renta
₲ 895.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVATEC S.A.
RUC
80071986-7
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-233704
Monto Contrato
₲ 24.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.955.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.955.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434534
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA EL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma