Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 12.969.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53398
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.204.889
Retención DNCP
₲ 45.747
Retención IVA
₲ 353.714
Retención Renta
₲ 353.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228578
Monto Contrato
₲ 12.969.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.204.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.204.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425840
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu