Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003670
Monto de la Factura
₲ 8.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.538.017
Retención DNCP
₲ 28.234
Retención IVA
₲ 220.582
Retención Renta
₲ 294.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INGENIO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80088101-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-232046
Monto Contrato
₲ 170.488.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.016.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.016.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433427
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVADORAS/DESINFECTADORADORAS AUTOMATICAS MARCA MEIKO - PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma