Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000380
Monto de la Factura
₲ 780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129104
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.561
Retención DNCP
₲ 2.751
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO DEJESUS GONZALEZ CABAÑAS
RUC
3908767-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226697
Monto Contrato
₲ 780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza no Incluidos en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu