Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001762
Monto de la Factura
₲ 872.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178204
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 812.703
Retención DNCP
₲ 3.044
Retención IVA
₲ 23.782
Retención Renta
₲ 31.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-235093
Monto Contrato
₲ 36.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.731.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.731.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429923
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Cámaras Frigoríficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical