Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001164
Monto de la Factura
₲ 1.827.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89120
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.719.290
Retención DNCP
₲ 6.444
Retención IVA
₲ 49.827
Retención Renta
₲ 49.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-235093
Monto Contrato
₲ 36.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.731.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.731.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429923
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Cámaras Frigoríficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical