Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001760
Monto de la Factura
₲ 537.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178204
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.485
Retención DNCP
₲ 1.875
Retención IVA
₲ 14.645
Retención Renta
₲ 19.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-235093
Monto Contrato
₲ 36.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.731.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.731.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429923
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Cámaras Frigoríficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical