Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 3.858.050
Nro. Solicitud de Transferencia
150317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.630.600
Retención DNCP
₲ 13.608
Retención IVA
₲ 105.220
Retención Renta
₲ 105.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G2 S.A
RUC
80079149-5
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226319
Monto Contrato
₲ 33.611.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.630.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.630.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413887
Nombre de la Licitación
ADQUISISCION DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Laboratorio Central