Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003948
Monto de la Factura
₲ 4.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150449
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.102.959
Retención DNCP
₲ 15.379
Retención IVA
₲ 118.909
Retención Renta
₲ 118.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
002/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225671
Monto Contrato
₲ 4.362.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.102.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.102.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421572
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA EL PNPCACUN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer