Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050664
Monto de la Factura
₲ 32.768.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187642
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.539.775
Retención DNCP
₲ 114.390
Retención IVA
₲ 893.673
Retención Renta
₲ 1.191.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-231006
Monto Contrato
₲ 32.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.539.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.539.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431776
Nombre de la Licitación
CD N°03/2023 ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social