Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000152
Monto de la Factura
₲ 6.980.160
Nro. Solicitud de Transferencia
102288
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.568.647
Retención DNCP
₲ 24.621
Retención IVA
₲ 190.368
Retención Renta
₲ 190.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN LETICIA DOMINGUEZ GOMEZ
RUC
4665785-1
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228118
Monto Contrato
₲ 17.980.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.719.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.719.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430253
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDEJA DE ISOPOR DESCARTABLE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)