Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000074
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206289
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.151.200
Retención DNCP
₲ 23.040
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN LETICIA DOMINGUEZ GOMEZ
RUC
4665785-1
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-228118
Monto Contrato
₲ 17.980.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.719.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.719.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430253
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDEJA DE ISOPOR DESCARTABLE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)