Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004870
Monto de la Factura
₲ 2.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190281
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.215.291
Retención DNCP
₲ 7.767
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-227234
Monto Contrato
₲ 2.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.215.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.215.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427838
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza no Incluidos en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu