Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015574
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97027
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.593.782
Retención DNCP
₲ 47.127
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-233109
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.593.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.593.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429389
Nombre de la Licitación
Servicio de Descarga de Lodo de la Planta de Efluentes del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional