Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001503
Monto de la Factura
₲ 7.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23083
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
13-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.603.045
Retención DNCP
₲ 29.495
Retención IVA
₲ 114.029
Retención Renta
₲ 228.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229542
Monto Contrato
₲ 51.786.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.955.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.955.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL DE ÑEMBY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Ñemby