Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057526
Monto de la Factura
₲ 2.266.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177361
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.132.409
Retención DNCP
₲ 7.993
Retención IVA
₲ 61.800
Retención Renta
₲ 61.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
796/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225617
Monto Contrato
₲ 9.368.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.816.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.816.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418408
Nombre de la Licitación
CD Nº 49/22 - "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)