Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002810
Monto de la Factura
₲ 2.349.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124497
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2025
Fecha de la Transferencia
03-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.306.852
Retención DNCP
₲ 8.591
Retención IVA
₲ 33.557
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
80/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225938
Monto Contrato
₲ 167.627.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.339.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.339.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421691
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2023 - "ADQUISICIÓN DE COLAGENASA + CLORANFENICOL POMADA PARA EL CENQUER" - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)