Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005437
Monto de la Factura
₲ 11.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45571
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.803.201
Retención DNCP
₲ 40.493
Retención IVA
₲ 313.091
Retención Renta
₲ 313.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
2/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-235534
Monto Contrato
₲ 11.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.803.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.803.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433702
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS PARA HOSPITALES DE LA 3NA REGION SANITARIA CORDILLERA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)