Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000337
Monto de la Factura
₲ 15.777.838
Nro. Solicitud de Transferencia
100720
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.718.714
Retención DNCP
₲ 55.079
Retención IVA
₲ 430.305
Retención Renta
₲ 573.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226008
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.308.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.308.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422290
Nombre de la Licitación
Contratación del Servicio de Mantenimiento de Equipos de Acondicionadores de Aire del Hospital Nacional- Ad Referéndum
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional