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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0046288
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120589
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.880.976

Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229572
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.761.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.761.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428352
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma