Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0045601
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164978
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.880.976
Retención DNCP
₲ 37.036
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 286.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229572
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.880.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.880.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428352
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma