Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027676
Monto de la Factura
₲ 2.992.880
Nro. Solicitud de Transferencia
206929
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.791.976
Retención DNCP
₲ 10.448
Retención IVA
₲ 81.624
Retención Renta
₲ 108.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229685
Monto Contrato
₲ 5.473.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.262.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.262.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427993
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma