Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028771
Monto de la Factura
₲ 2.480.940
Nro. Solicitud de Transferencia
194338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.470.113
Retención DNCP
₲ 8.661
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229685
Monto Contrato
₲ 5.473.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.262.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.262.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427993
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma