Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009013
Monto de la Factura
₲ 4.641.750
Nro. Solicitud de Transferencia
212024
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.326.112
Retención DNCP
₲ 16.204
Retención IVA
₲ 126.593
Retención Renta
₲ 168.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-232736
Monto Contrato
₲ 37.541.446
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.381.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.381.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner para Equipos de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental